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予算書
| 2015年度 一般社団法人 三原青年会議所 収支予算書 | ||||
| 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | ||||
| 科 目 | 2015年度予算額 | 2014年度予算額 | 増 減 | 備考 |
| Ⅰ．一般正味財産増減の部 | ||||
| １．経常増減の部 | ||||
| (１)経常収益 | ||||
| ① 入会金収入 | ||||
| 新入会員入会金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 50,000円*5名 |
| ② 受取会費収入 | ||||
| 正会員会費 | 5,320,000 | 4,900,000 | 420,000 | 140,000円*38名 |
| 新入会員会費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 70,000円*5名 |
| ③ 事業収入 | ||||
| 「やっさもっさ」協賛金収入 | 4,400,000 | 4,600,000 | -200,000 | 20,000円*220口 |
| ④ 雑収入 | ||||
| 受取利息 | ||||
| 普通預金受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 周年事業準備金引当金受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特別事業準備金引当金受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| Ｆネット通信料補助収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 特別会員のＦネット通信料負担分 |
| 特別会費事務委託料収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| その他雑収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ⑤ 準備金からの繰入金収入 | 0 | |||
| 周年事業準備金取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別事業準備金取崩 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 10,873,000 | 10,653,000 | 220,000 | |
| ２．事業活動支出 | ||||
| ① 事業費支出 | ||||
| 広報実践委員会 | 4,800,000 | 4,800,000 | 協賛金4,400,000円を含む | |
| 三原ブランド確立委員会 | 680,000 | 680,000 | ||
| LOM活力向上委員会 | 610,000 | 610,000 | ||
| 事務局会議 | 110,000 | 110,000 | ||
| 専務理事 | 200,000 | 200,000 | 3LOM合同例会（会場費含む） | |
| 総務・やっさ祭り関係委員会 | 310,000 | -310,000 | ||
| まちの未来創造委員会 | 610,000 | -610,000 | ||
| 組織力向上委員会 | 380,000 | -380,000 | ||
| 広報委員会 | 4,700,000 | -4,700,000 | ||
| 周年事業費 | 0 | |||
| 委員会特別事業費 | 2,200,000 | 1,700,000 | 500,000 | |
| ② 管理費支出 | ||||
| 例会費 | 166,920 | 250,000 | -83,080 | 11,880円*9＋30,000円＊2 |
| 日本ＪＣ手帳 | 0 | 0 | 0 | 購入者負担 |
| 事務嘱託料 | 700,000 | 800,000 | -100,000 | 事務局家賃・事業税・役員変更届 |
| 人件費 | 950,000 | 900,000 | 50,000 | 事務局員給与 @750×5H×20日×12か月 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 230,000 | -130,000 | 事務局員社会保険料・健康診断等 |
| 通信費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 電話料金・ファックス・郵便費他 |
| 備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 賃借料 | 166,320 | 166,320 | 0 | コピー機リース料 |
| 事務用消耗品費 | 500,000 | 500,000 | 0 | トナー・コピー用紙等 |
| 印刷費 | 152,000 | 139,000 | 13,000 | 会員手帳作成費 |
| 渉外費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 慶弔関係費 |
| 広告協賛費 | 100,000 | 100,000 | 0 | やっさ祭り広告協賛費 |
| ③ 負担金支出 | ||||
| ＪＣＩ負担金 | 43,000 | 40,000 | 3,000 | 1,000円*（38名＋5名） |
| 日本ＪＣ会費基本額 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 日本ＪＣ会費付加金 | 202,500 | 187,500 | 15,000 | 5,000円*38名＋2,500円＊5名 |
| 地区協議会負担金 | 19,000 | 17,500 | 1,500 | 500円＊38名 |
| ブロック協議会負担金 | 144,000 | 135,000 | 9,000 | 30,000円＋3,000円＊38名 |
| 国際協力資金 | 78,475 | 73,000 | 5,475 | 5円＊365日＊（38名＋5名） |
| 日本ＪＣ出向者負担金 | 40,000 | 60,000 | -20,000 | 2名＊20,000円 |
| Ｗｅ Ｂｅｌｉｅｖｅ購読料 | 121,500 | 112,500 | 9,000 | 250円＊12か月＊38名＋250円＊6か月＊5名 |
| ④ 準備金への繰入金支出 | ||||
| 周年事業準備金引当預金繰入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 特別事業準備金引当預金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 14,113,715 | 12,440,820 | 1,672,895 | |
| 事業活動収支差額 | -3,240,715 | -1,787,820 | -1,452,895 | |
| Ⅳ 予備費支出 | ||||
| 予備費支出計 | 443,317 | 420,102 | 23,215 | |
| 当期収支差額 | -3,684,032 | -2,207,922 | -1,476,110 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,684,032 | 2,207,922 | 1,476,110 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
